Vous travaillez au sein de la Direction Financière de MBDA France. Process de clôture mensuelle et annuelle : - Assurer le suivi des pointages et des réceptions des commandes de prestations de services - Effectuer le contrôle budgétaire et le reporting du périmètre conformément aux instructions. Alerter en cas de dérives ou anomalies constatées - Participer à la revue opérationnelle mensuelle du périmètre - Établir, sur la base du réalisé, une prévision fin d'année pour les effectifs, les coûts de la fonction et la couverture Processus Budgétaire : - Établir, en collaboration avec les opérationnels et sous la supervision du responsable hiérarchique, les prévisions Budget sur les indicateurs Effectifs, Heures, Coûts de la fonction et Plan d'investissement - Sur la base d'un plan de charge, contribuer à la détermination de l'adéquation charge/capa permettant de délivrer un scenario d'effectifs et un potentiel productif individuel - Établir les coûts prévisionnels liés aux effectifs (masse salariale) et inhérent à la fonction (autres que la masse salariale) et construire une base de coûts la plus représentative possible - Recenser les besoins d'investissement sur l'ensemble du périmètre en charge - Calculer les taux horaires, des unités d'œuvre (m2, coût d'un PC, taux machine, de la couverture des frais) - Élaborer une analyse détaillée des données financières et économiques et construire une synthèse pour validation - Réaliser des études d'impacts comparatives, identifier des tendances significatives d'évolution de la base de coûts du périmètre et proposer des solutions d'optimisation des sources de financement Sur la base de ces éléments : - Participer à l'élaboration du pack de présentation budgétaire du périmètre - Collaborer à la mise en œuvre des décisions prises lors des revues budgétaires en soutien des opérationnels et assurer le suivi - Mettre à jour les informations financières du périmètre dans les différents outils conformément aux directives et dans le respect du planning - Participer à la mise à jour de la structure budgétaire (création/fermeture de centre de coûts, ordres internes, OTPI, ...) dans le respect du process établi Activités complémentaires : - Suivre les CAPEX selon le processus finance - Participer aux opérations annuelles d'inventaire des immobilisations, proposer les nouvelles immobilisations à immatriculer et les immobilisations à réformer - Mener des études ponctuelles de manière individuelle ou dans le cadre de groupe de travail, pouvant conduire à des recommandations et à leur mise en œuvre - Développer / automatiser les outils de reporting Business Partner : - Collaborer avec les équipes opérationnelles sur les aspects financiers de son périmètre tout en étant garant des processus financiers Diplomé(e) d’une école de commerce ou équivalent avec une dominante finance. Vous avez une expérience en contrôle de gestion dans le cadre de votre parcours professionnel. Compétences techniques : - Vous connaissez les principes de comptabilité générale et analytique. - Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques (SAP et bureautique). - Un bon niveau d’anglais Compétences comportementales : - Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse - Facultés de communication, qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe - Autonome mais sachant rendre compte - Proactive, disponible - Respect des procédures - Curieux et capable de proposer des solutions innovantes afin de répondre aux différentes sollicitations des opérationnels et de la finance
